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2020年度政协四川省委员会办公厅(本级)决算

【http://www.6417222.com】 【2021-09-10】 【四川省政协】

目录

公开时间:2021910

第一部分  单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

政协四川省委员会办公厅是政协四川省委员会的工作机构,承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施省委、省政府、省政协年度协商计划和政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作;研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我省地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法,总结和推广交流全省政协系统工作经验;负责政协工作情况的对内对外宣传;收集反映各族各界的意见和建议;密切联系全省各级地方政协和省委、省人大常委会、省政府有关部门,互相配合,协同工作;负责省政协委员提案办理的协调和服务工作;负责省政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作;负责权限范围内的人事任免和机构调整;负责省政协委员和政协干部培训工作;承担省委、省政府、省政协交办的其他事项。

二、2020年重点工作完成情况

2020年,四川省政协在中共四川省委坚强领导和全国政协有力指导下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真学习贯彻中共十九届四中、五中全会和省委十一届六次、七次、八次全会精神,以全面贯彻落实中央和省委政协工作会议精神为主线,坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力。政协四川省委员会办公厅在省政协党组和主席会议坚强领导下,紧紧围绕全省中心工作,按照省政协党组、主席会议的要求,依据《2020年度协商计划》《政协四川省委员会2020年工作要点》认真梳理任务,协调各方,制定印发《政协四川省委员会2020年重要工作安排》。始终坚持“省委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里”,紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展履职尽责,务实推进思想政治、作风纪律、能力素质、党风廉政和制度建设,机关建设和服务保障质效进一步提升,较好完成了全年目标任务。

坚持双向发力,寓凝聚共识于协商建言之中,通过政协民主程序和有效工作,努力把中央和省委重大决策部署转化为各族各界的思想共识和自觉行动。全年共开展各类协商活动44次,视察调研75项,有关报告和建议得到全国政协和省委省政府领导肯定性批示62件(次),建言成果得到高度重视,凝聚共识取得积极成效。

聚焦建设双城经济圈、编制“十四五”规划凝聚共识建言出力。发挥“直通车”优势,积极争取全国政协和民主党派中央、全国工商联支持,全国两会期间,组织住川全国政协委员、联合住渝全国政协委员联名提交编制成渝地区双城经济圈建设规划、在川渝建设综合性国家科技创新中心等28件提案,其中关于加快建立健全长江流域横向生态补偿机制、建立若尔盖国家公园等提案被全国政协列为重点督办提案,相关意见建议得到国家发展改革委、自然资源部等部委重视采纳。强化“一盘棋”思维,围绕“共建西部科学城”与重庆市政协联合召开远程协商会议,搭建网络议政平台,两地676名委员积极参与,提出意见建议1713条,提交调研报告和大会发言89篇,助力加快建设具有全国影响力的科技创新中心。

聚焦夺取“双胜利”、推动高质量发展凝聚共识建言出力。围绕疫情防控,创新提案应急办理机制和社情民意信息日报制度,及时报送178件紧急提案和2865条社情民意信息。围绕推动经济社会秩序全面恢复,创新调研协商形式,开展远程协商18次,助力做好“六稳”“六保”工作。就生猪稳产保供、农业农村经济高质量发展及时提出针对性建议,得到省委省政府主要领导批示,促进召开相关专题会议、完善政策举措。针对疫情冲击和经济下行压力,组织省市县三级政协委员开展走访困难企业和群众专项活动,宣传政策、引导预期、提振信心、共渡难关。据统计,全省政协各级组织和广大委员共走访困难企业1.7万多家、困难群众7万多户,提交有关调研报告822份、提案1263件,协调解决企业生产资金18.51亿元、困难群众生产生活资金1.94亿元。刘思川、方明恒等委员荣获全国、全省“抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号。

紧扣“一干多支、五区协同”,督办“加快建设国家数字经济创新发展试验区”重点提案,促进产教融合示范项目建设、完善新型基础设施行动方案。就加快安宁河谷综合开发,组织省政协4个专委会、2个市(州)政协、10个县级政协等开展联合调研,召开专题协商会,相关报告得到省委省政府主要领导批示,助力攀西经济区高质量发展。紧扣“四向拓展、全域开放”,持续跟踪西部陆海新通道和川藏铁路、川藏高速公路建设,联合住桂、渝、藏等地全国政协委员联名提交相关提案。开展“深化川港澳青年学生和青年企业家交流合作”界别协商。紧扣构建工业“5+1”、农业“10+3”、服务业“4+6”现代产业体系,围绕综合保税区建设、生物医药产业高质量发展、工业互联网建设、稳外资、提升口岸经济发展水平等开展调研视察,省委省政府主要领导在专题报告上批示相关部门充分吸纳意见建议。围绕《优化营商环境条例》贯彻落实情况开展视察监督和网络议政,引起广泛关注,产生良好反响,人民政协报作专版报道。就《四川省企业和企业经营者权益保护条例(草案)》等5件地方性法规草案开展立法协商,促进激发市场主体活力。紧扣建设美丽四川,建立联动机制,联合九三学社中央和甘、青两省政协首次举办黄河上游川甘青水源涵养区生态保护和高质量发展协商协作研讨会,开展川西北全域旅游重点提案督办,促进共同抓好大保护,协同推进大治理。与滇、黔两省政协建立协作机制,联合民革中央围绕赤水河流域生态文明建设连续五年跟踪履职,促进共同编制专项规划,协力打造最美生态河。

持续开展“我为扶贫攻坚做件事”活动,主席会议成员深入扶贫联系点调研视察、督促落实帮扶举措。就建立解决相对贫困长效机制同全国政协联动协商,呼吁持续加大对凉山等深度贫困地区财政支持力度。调研视察建立返贫监测预警和应急救助机制、农村饮水安全情况。组织省政协12个专委会集中力量帮扶美姑县,细化落实8大类192项任务,助力产业发展、创业就业、基础设施建设和教育医疗事业发展,人民政协为人民的履职实践不断深化。人民政协报头版以《索玛花开凉山美》作专题报道。做好全国政协“决战脱贫攻坚”重大专项工作宣讲团来川宣讲服务工作,宣传凉山州脱贫攻坚成效,宣传中国共产党领导下我国减贫事业创造的世界奇迹。

持之以恒加强政协党的建设。以政治建设为统领推进政协党的各项建设,落实党建工作、意识形态工作和党风廉政建设三个重要责任。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,做好“以案促改”工作,严格落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则,结合重点工作强化实践锻炼,深入转变作风,提高服务保障能力,模范机关建设取得明显成效。压实专委会分党组对中共党员委员的教育管理监督责任和对政协委员的政治引领责任,发挥中共党员委员先锋模范作用,打牢政协党建工作的组织基础和工作基础。召开省政协机关党风廉政建设工作会议,落实《党风廉政建设和反腐败工作要点》。组织开展警示教育月活动,组织观看警示教育片《初心裂变之殇》《越界》,全覆盖开展“守纪律、讲规矩”警示教育月活动党纪党规测试。认真贯彻落实习近平总书记“注重家风”重要指示精神和《中国共产党廉洁自律准则》“廉洁齐家,自觉带头树立良好家风”相关要求。加强对干部培训考核奖励表彰和从严监督管理,加大培训力度,持续举办政协讲堂,全年安排21名干部分别参加全国政协培训中心、党校培训,干部队伍能力素质不断提升。

第二部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9646.86万元。与2019年相比,收、支总计各减少640.58万元,下降6.23%。主要变动原因是年初大力压减一般性支出预算,同时由于新冠肺炎疫情影响,会议费、培训费、“三公”经费等开支大幅下降。

1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)


二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计9584.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9445.31万元,占98.54%;政府性基金预算财政拨款收入0元;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入139.53万元,占1.46%

2:收入决算结构图


三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计9586万元,其中:基本支出7258.92万元,占75.72%;项目支出2327.08万元,占24.28%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

3:支出决算结构图


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计9449.16万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少741.49万元,下降7.28%。主要变动原因是年初大力压减一般性支出预算,同时由于新冠肺炎疫情影响,会议费、培训费、“三公”经费等开支大幅下降。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9449.16万元,占本年支出合计的98.57%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少538.93万元,下降5.4%。主要变动原因是年初大力压减一般性支出预算,同时由于新冠肺炎疫情影响,会议费、培训费、“三公”经费等开支大幅下降。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9449.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7313.54万元,占77.4%;教育支出(类)49.95万元,占0.53%;社会保障和就业(类)支出1194.52万元,占12.64%;卫生健康支出292.3万元,占3.09%;住房保障支出598.84万元,占6.34%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(单位:万元)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9449.16,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为5117.6万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为1239.6万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)支出决算数为112.01万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)支出决算数为42.43万元,完成预算100%

5.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)支出决算数为780.76万元,完成预算100%

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为3.16万元,完成预算100%

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算数为17.98万元,完成预算100%

8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出决算数为49.95万元,完成预算100%

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)支出决算数为714.3万元,完成预算100%

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为310.54万元,完成预算100%

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算数为21.85万元,完成预算100%

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算数为142.79万元,完成预算100%

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算数为5.04万元,完成预算100%

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为235.26万元,完成预算100%

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为57.04万元,完成预算100%

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为313.68万元,完成预算100%

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算数为285.16万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出7256.37万元,其中:

人员经费4818.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2437.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为167.22万元,完成预算64.93%,决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定及其实施细则和省政协主席会议具体举措及厉行节约的有关要求,严格控制“三公”经费支出,二是由于新冠肺炎疫情的影响,未安排因公出国(境),同时减少了公务接待和公务用车运维费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算160.7万元,占96.1%;公务接待费支出决算6.52万元,占3.9%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

(单位:万元)


1.因公出国(境)经费支出0元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年减少33.81万元,下降100%。主要原因是2020年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出160.7万元,完成预算87.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少42.18万元,下降20.79%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定及其实施细则和省政协主席会议具体举措及厉行节约的有关要求,严格控制“三公”经费支出,二是由于新冠肺炎疫情的影响,减少了公务接待和公务用车运维费开支。

其中:公务用车购置支出0元。截至202012月底,单位共有公务用车43辆,其中:轿车36辆、越野车5辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出160.7万元。主要用于保障省政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.52万元,完成预算23.29%。公务接待费支出决算比2019年减少6.53万元,下降50.03%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定及其实施细则和省政协主席会议具体举措及厉行节约的有关要求,严格控制“三公”经费支出,二是由于新冠肺炎疫情的影响,减少了公务接待和公务用车运维费开支。其中:

国内公务接待支出6.52万元,主要用于接待全国政协、兄弟省市(区)政协、省内各市(州)政协等来蓉执行公务、开展业务活动开支的餐费和交通费等。国内公务接待43批次,逾440人次(不包括陪同人员),共计支出6.52万元,具体内容包括:全国政协和省(区、市)政协来川检查指导、考察调研以及本省市(州)政协来省政协学习交流、请示汇报工作等服务保障共计6.52万元。2020年全年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

政协四川省委员会办公厅2020年使用政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

政协四川省委员会办公厅2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,政协四川省委员会办公厅机关运行经费支出2437.92万元,比2019年减少285.34万元,下降10.48%。主要原因是办公厅机关积极相应中央及财政部的号召,机关事业单位“带头过紧日子”,大力压减行政开支,尤其是压减一般性支出,取得了显著成效。

(二)政府采购支出情况

2020年,政协四川省委员会办公厅政府采购支出总额1745.48万元,其中:政府采购货物支出23.66万元、政府采购工程支出606.83万元、政府采购服务支出1114.99万元。主要用于保障完成政协四川省委员会十二届二次会议、常委会议、省政协学习会等重要例会,物业管理服务、办公设备的采购以及办公楼修缮工程等支出。授予中小企业合同金额779万元,占政府采购支出总额的44.63%,无授予小微企业合同金额。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,政协四川省委员会办公厅(本级)共有车辆43辆,其中:副部(省)级及以上领导用车15辆、主要领导干部用车9辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、离退休干部用车9辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对委员视察费及订报费等6100万以上的项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本单位预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目实施,财政支出绩效良好。本单位自行组织了6个项目支出绩效评价,从评价情况来看,2020年政协四川省委员会办公厅项目绩效目标完成情况良好,开展重点调研视察考察活动50余次、专题协商会议活动23次,社情民意收集2865篇,委员提案收集1263件。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“省政协专门委员会及办公厅业务工作经费”“委员视察费及订报费”“四川政协报社业务工作保障经费”“省政协网上移动办公运维费”“省政协文史书画馆租赁及运维费”5个项目的绩效目标实际完成情况。

1)“省政协专门委员会及办公厅业务工作经费项目”绩效目标完成情况综述:项目全年预算数308.74万元,执行数为308.92万元(含上年结转),完成预算的100%。根据中国人民政治协商会议章程的要求,以及省政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务,从实际出发开展工作。组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,人民群众普遍关心的问题,选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,深入开展调查研究,提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士,积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结,积极为委员知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施,为政协工作起到积极宣传作用,为推进社会主义民主政治建设做出新的贡献。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡,下一步将加强与经费执行部门的沟通,尽量做到进度均衡可控。

2)“委员视察费及订报费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数112万元,执行数为112万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障省政协委员参政议政、建言献策,对政协工作的开展起到重要的促进作用。发现的主要问题是项目绩效目标完成情况不便于量化,数量指标、质量指标、时效指标难以统计,下一步将探索更为科学的绩效评价考核指标。

3)“四川政协报社业务工作保障经费”项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障报社正常运转、完成日常工作任务,承担省政协办公厅交办的相关工作,积极宣传了社会主义协商民主和人民政协事业,为推进民主政治建设做出新的贡献。发现的主要问题是项目绩效目标执行情况无法做到及时掌握,将进一步加强对四川政协报社的财务监督,建立绩效目标定期测评和上报制度。

4)“省政协网上移动办公运维费”项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数103万元,执行数为103万元,完成预算的100%。项目以购买服务方式建设部署于省级政务云上的网上办公系统,实现安全政务移动办公。网上办公系统严格按照等级保护第三级防护技术要求,采用“PC端”+“专用移动终端”+“移动终端信息管理平台”+“商密标准SSL VPN+“安全接入平台”安全体系结构,利用运营商VPN专线作为底层传输通道,构建具备加密通信、安全身份认证、移动终端设备与应用管理、安全数据通道、加密存储等安全防护能力的移动办公云服务平台,全面支撑省政协办公移动协同办公需求。

5)“省政协文史书画馆租赁及运维费”项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数212万元,执行数为192万元,完成预算的90.57%。项目用于保障省政协文史书画馆租赁费及运维费,文史书画馆装修完成后,将布置“政协历程展”,用于各级政协委员参观考察、学习教育基地和政协系统书画院研学、交流、展示场所。省政协书画研究和展览工作是扩大政协影响力、增强政协凝聚力的有力载体,为省内书画艺术家搭建交流平台,吸纳更多年轻有实力的艺术家进入省政协书画院。努力提升四川书画艺术在全国的文化品牌效应。






2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“省政协专门委员会及办公厅业务工作经费项目”“委员视察费及订报费”“四川政协报社业务工作保障经费”三个预算项目开展了绩效评价,《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指政协四川省委员会办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指政协四川省委员会办公厅及所属事业单位的项目支出。

6.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):指组织政协四川省委员会委员开展各类视察的支出。

7.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):指政协四川省委员会委员为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

8.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指政协四川省委员会办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政协四川省委员会办公厅车辆大修专项资金。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指四川省政协文史馆装修改造经费。

11.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指政协四川省委员会办公厅用于开展政协委员和干部职工培训的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指政协四川省委员会办公厅离退休人员支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指为机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指政协四川省委员会办公厅为机关事业单位职工缴纳职业年金支出。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指政协四川省委员会办公厅为去世人员支付的抚恤金及丧葬费。

16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指政协四川省委员会办公厅对符合供养条件的去世职工遗属支付的困难补助等。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指政协四川省委员会办公厅为职工缴纳的基本医疗保险。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指政协四川省委员会办公厅为机关公务员缴纳的医疗补助费用。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由政协四川省委员会办公厅缴存的在职职工住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指政协四川省委员会办公厅支付符合政策规定的在职职工的购房补贴。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

专门委员会及办公厅业务工作经费项目

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔20216号)有关要求,为进一步加强和规范专项资金管理,切实提高财政资金使用效益,办公厅对2020年“省政协专门委员会及办公厅业务工作经费”开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

政协四川省委员会办公厅是政协四川省委员会的工作机构,承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其中,根据中国人民政治协商会议章程的要求,以及省政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务,负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作,负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

(二)项目实施情况

2020年,办公厅充分发挥作用,一是助力疫情防控和经济社会发展“双胜利”。(1)按照省政协党组和主席会议统一安排,办公厅协调各专委会发出倡议书,引导各界别委员发挥自身优势,突出界别特色,通过奔赴抗疫一线、创作艺术作品、开展线上科普、积极正面发声、发动捐款捐物等多种方式参与抗疫。(2)组织省市县三级政协委员集中3个月时间开展走访困难企业和群众专项活动,及时搞好活动情况的收集、通报与报道,大力宣传委员风采。据统计,全省政协各级组织和广大委员共走访困难企业1.7万多家、困难群众7万多户,提交有关调研报告822份、提案1305件,协调解决企业生产资金18.51亿元、困难群众生产生活资金1.94亿元。(3)创新机制,服务保障委员履职。创新调研协商形式,开展网络远程协商18次。充分发挥社情民意信息“直通车”优势,建立非常时期的应急建言机制,坚持疫情期间社情民意信息日报制度,共收到反映疫情防控和经济社会发展社情民意信息6206篇,被省领导及省直相关部门采用3786篇,意见建议及时转化为疫情防控和推动经济社会恢复发展的政策举措。二是着力强化服务,提升工作质效,为政协高质量履职提供服务保障。(1)着力抓好重点工作计划与统筹。制定印发《2020年省政协重要工作安排》,进一步明确任务、落实责任,努力做到“参”在点子上、“谋”在关键处,确保各项工作有序推进。(2)着力服务保障重点工作有效落实。做好中央、省委政协工作会议精神贯彻落实。全力做好省政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议和省政协学习会等的服务保障工作,协调组织开展专题协商、界别协商、对口协商和民主监督等协商活动15次。

(三)资金投入使用情况

2020年该项目年初预算经费为308.74万元,支出共计308.71元,预算执行率为100%

二、评价工作开展情况

(一)评价组织情况

本次绩效评价按照前期准备、单位自评、部门复评、报告撰写四个阶段,组织实施绩效评价工作。

(二)评价指标体系

根据绩效评价工作部署要求,办公厅细化制定了《省政协专门委员会及办公厅业务工作绩效评价指标体系》,分别对决策管理、实施管理、项目绩效等方面进行考核,进行定性和定量分析。具体涉及目标内容、管理制度、测算依据、资金拨付、组织实施管理、重要调研工作、重要协商工作、社情民意采纳率、委员提交社情民意篇目、委员提交提案、服务对象满意度等指标。

(三)评价方法和评价内容

评价标准为超过或达到标准值时得满分,未达标准值时得分计算公式为:得分值=(实际数/计划数)*指标分值。在整理查看工作报告、明确评价指标及评价标准的基础上,查看资金实施及运行情况,收集相关数据资料,通过汇总整理,通过定量和定性分析,形成评价结论并形成绩效评价自评报告。

三、综合评价结论

按照《省政协专门委员会及办公厅业务工作绩效评价指标体系》,单位自评得分100分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

1.决策依据充分。坚持重大事项向党委请示报告制度。重要提案、重要社情民意和调研工作中的重要事项等,都及时向省委汇报。

2.决策程序严谨。严格按照预算编制要求,于年初预算编制时,填报了《部门预算项目立项审核表》,报经办公厅财务处审定。

3.成本核算科学。相关经费预算,严格按照相关业务成本进行测算,坚持“厉行节约”,确保财政资金使用绩效。

(二)项目管理情况

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。专项经费使用由财务处为主管理,各相关处室具体使用,严格按照办公厅财务管理规定执行,确保专款专用。

(三)项目产出情况

围绕2020年调研视察活动搞好统筹协调和服务保障,在疫情防控常态化背景下,各专委会开展重要调研16项,协调组织开展专题协商、界别协商、对口协商和民主监督等协商活动15次。共收到反映疫情防控和经济社会发展社情民意信息6206篇,被省领导及省直相关部门采用3786篇,意见建议及时转化为疫情防控和推动经济社会恢复发展的政策举措。协调组织开展专题协商、界别协商、对口协商和民主监督等协商活动15次。共提交提案1305件,其中,委员提案1170件,各民主党派省委、省工商联及界别提案122件,政协专门委员会提案13件。立案提案均已按时办复,办复率为100%

(四)项目效益情况

办公厅坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省委决策部署,在省政协党组和主席会议坚强领导下,坚持“政协履职推进到哪里,机关服务保障就跟进到哪里”,带领机关干部职工,深入贯彻落实中央和省委政协工作会议精神,紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展履职尽责,较好完成了全年目标任务。

五、存在主要问题

本次自评,仍然存在少数问题待解决。主要问题包括:

1)绩效目标设置还不够完善。

2)相关管理制度不够完善。

六、相关措施建议

1)要联系工作实际,今后在项目立项和设置绩效目标上要更进一步细化和量化。

2)尽快建立完善绩效管理相关制度,并按照《四川省省级财政性资金管理决策程序规定》(川办发〔202122号)要求,加强内部控制制度建设,制定完善本部门财政性资金管理决策程序的具体办法。

委员视察费及订报费项目

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔20216号)有关要求,为进一步加强和规范专项资金管理,切实提高财政资金使用效益,办公厅对2020年“省政协委员视察费及订报费”开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

政协四川省委员会办公厅是政协四川省委员会的工作机构,承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其中,根据中国人民政治协商会议章程的要求,以及省政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务,负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作,负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

(二)项目实施情况

2020年,办公厅充分发挥作用,助力疫情防控和经济社会发展“双胜利”。一是按照省政协党组和主席会议统一安排,根据年初工作计划,组织省市县三级政协委员开展关于社区公办幼儿园配套建设情况、城市社区治理情况、农业科技创新对脱贫攻坚和乡村振兴的作用发挥等内容开展视察和调研活动共计84次、提案1305件,协调解决企业生产资金18.51亿元、困难群众生产生活资金1.94亿元。二是充分发挥社情民意信息“直通车”优势,建立非常时期的应急建言机制,坚持疫情期间社情民意信息日报制度,共收到反映疫情防控和经济社会发展社情民意信息6206篇,被省领导及省直相关部门采用3786篇,意见建议及时转化为疫情防控和推动经济社会恢复发展的政策举措。三是根据中央和我省有关规定,结合政协工作实际和订阅需求,为全省885名委员订人民政协报885份、四川政协报885份、中国政协杂志885份,助力委员更好履职尽职。

(三)资金投入使用情况

2020年该项目年初预算经费为112万元,支出共计112万元,预算执行率为100%

二、评价工作开展情况

(一)评价组织情况

本次绩效评价按照前期准备、单位自评、部门复评、报告撰写四个阶段,组织实施绩效评价工作。

(二)评价指标体系

根据绩效评价工作部署要求,办公厅细化制定了《省政协专门委员会及办公厅业务工作绩效评价指标体系》,分别对决策管理、实施管理、项目绩效等方面进行考核,进行定性和定量分析。具体涉及目标内容、管理制度、测算依据、资金拨付、组织实施管理、委员订阅人民政协报、委员订阅四川政协报、委员订阅中国政协杂志、委员提交社情民意篇目、社情民意采纳率、委员提交提案、服务对象满意度等指标。

(三)评价方法和评价内容

评价标准为超过或达到标准值时得满分,未达标准值时得分计算公式为:得分值=(实际数/计划数)*指标分值。在整理查看工作报告、明确评价指标及评价标准的基础上,查看资金实施及运行情况,收集相关数据资料,通过汇总整理,通过定量和定性分析,形成评价结论并形成绩效评价自评报告。

三、综合评价结论

按照《省政协委员视察及订报费绩效评价指标体系》,单位自评得分100分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

1.决策依据充分。坚持重大事项请示报告制度。重要提案、重要社情民意和调研工作中的重要事项等,都及时向省委汇报。

2.决策程序严谨。严格按照预算编制要求,于年初预算编制时,填报了《部门预算项目立项审核表》,报经办公厅财务处审定。

3.成本核算科学。相关经费预算,严格按照相关业务成本进行测算,坚持“厉行节约”,确保财政资金使用绩效。

(二)项目管理情况

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。专项经费使用由财务处为主管理,各相关处室具体使用,严格按照办公厅财务管理规定执行,确保专款专用。

(三)项目产出情况

围绕2020年调研视察活动搞好统筹协调和服务保障,在疫情防控常态化背景下,共组织委员调研视察84次。共收到反映疫情防控和经济社会发展社情民意信息6206篇,被省领导及省直相关部门采用3786篇,意见建议及时转化为疫情防控和推动经济社会恢复发展的政策举措。共提交提案1305件,其中,委员提案1170件,各民主党派省委、省工商联及界别提案122件,政协专门委员会提案13件。立案提案均已按时办复,办复率为100%。全年为885名委员订阅人民政协报、四川政协报共计1770份、中国政协杂志885份。

(四)项目效益情况

办公厅坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省委决策部署,在省政协党组和主席会议坚强领导下,坚持“政协履职推进到哪里,机关服务保障就跟进到哪里”,带领机关干部职工,深入贯彻落实中央和省委政协工作会议精神,紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展履职尽责,较好完成了全年目标任务。

五、存在主要问题

本次自评,仍然存在少数问题待解决。主要问题包括:

1)绩效目标细化量化上还不够完善。

2)相关管理制度不够完善。

六、相关措施建议

1)要联系工作实际,今后在项目立项和设置绩效目标上要更进一步细化和量化。

2)尽快建立完善绩效管理相关制度,并按照《四川省省级财政性资金管理决策程序规定》(川办发〔202122号)要求,加强内部控制制度建设,制定完善本部门财政性资金管理决策程序的具体办法。

四川政协报社业务工作保障经费项目

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔20216号)有关要求,为进一步加强和规范专项资金管理,切实提高财政资金使用效益,报社对2020年“四川政协报社业务工作保障经费”项目开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

四川政协报社是政协四川省委员会办公厅直属事业单位,是宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,宣传新时期党的统一战线和人民政协事业,报道各级政协组织和广大政协委员履职成果的重要机构。四川政协报社是公益二类事业单位,执行《政府会计制度》。2020年末实有事业编制人员12人,在职人员共计38人,退休人员9人。

(二)项目绩效目标设置情况

按照绩效目标设置的要求,参考《省政协办公厅2020年工作要点》报社具体细化量化了三级指标,共计设置绩效目标9项。其中:质量指标1项,用于衡量报社报纸印刷工作质量;时效指标1项,用于量化报纸印刷工作时效性;成本指标2项,用于量化报社报纸印刷费成本、报纸印刷数量;经济效益指标3项,用于衡量年度广告收入效益、报纸发行收入效益、报社业务工作开展带来的经济效益;社会效益指标1项,用于衡量报纸发行产生的社会效益;满意度指标1项,用于量化报纸阅读者的满意度水平。

(三)资金投入及项目实施情况

2020年“四川政协报社业务工作保障经费”项目总预算100万元。根据项目预算绩效管理要求,报社负责项目资金管理和具体实施。项目资金的用途为:用于四川政协报社报纸出版印刷费;

全年,项目支出共计100万元,预算执行率为100%

二、评价工作开展情况

(一)评价组织情况

本次绩效评价按照前期准备、单位自评、报告撰写三个阶段,组织实施项目绩效评价工作。

(二)评价指标体系

根据绩效评价工作部署要求,政协报社按照《中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅指标体系》,重点对报社广告收入、报纸印刷成本、报纸发行收入、报纸印刷份数、报纸印刷工作的时效性、服务对象满意度、报纸印刷验收合格率、利润率、社会效益等9项指标完成度进行考核,并根据相应的评价标准进行评价。

(三)评价方法和评价标准等内容

评价标准为超过或达到标准值时得满分,未达标准值时得分计算公式为:得分值=(实际数/计划数)*指标分值。报社在明确评价指标及评价标准的基础上,查看资金实施及运行情况,收集相关数据资料,通过定量和定性分析,形成评价结论及绩效评价自评报告。

三、综合评价结论

按照《中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅指标体系》单位自评得分98.8分。

扣分原因说明:

1.社会效益指标扣除0.6分,主要扣分点为规模与效果方面不具备国际传播力影响力、奖项荣誉情况方面未获得国家级奖项或荣誉。

2.每张报纸印刷成本比预期超出0.01元,扣除0.6分,主要为报纸印刷份数超出预算份数。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

1.决策依据充分。为保障政协报社正常运转、完成日常工作任务的需要,由此制定“四川政协报社业务工作保障经费”项目,用于报纸出版印刷费。

2.决策程序严谨。按照预算编制要求,召开班子会议集中决策,并填报了《部门预算项目立项审核表》,报经办公厅财务处审定。

3.成本核算科学。相关经费预算,严格按照相关业务成本进行测算,坚持“厉行节约”,确保财政资金使用绩效。

(二)项目管理情况

项目支出均按照单位有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。专项经费使用严格按照报社相关财务管理制度执行,项目有关资料与记录保存完善,确保专款专用。

(三)项目产出情况

有效保障了每期报纸的出版。全年按时保质编辑出版报纸146期,共计440余万字。

(四)项目效益情况

“四川政协报社业务工作保障经费”项目为报社全方位、多层次、多声部传播党的创新理论、中央和省委重要会议精神,为推动中央大政方针和省委决策部署在政协系统落地落实营造良好的舆论氛围提供了有力保障。

五、存在主要问题

绩效目标细化量化上尚不完善。共性指标设置难以量化,指标体系科学化设置难度较大,个别绩效指标量化程度不高,可考核性不强。

六、相关措施建议

加强学习,进一步完善绩效目标体系,使绩效目标更加细化、量化。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:附表.xls